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EFD-REINF | Fique Atento, mudou os prazos de entrega

Fique atento!!!

As datas para a entrega do EFD-Reinf foram alteradas!

Conforme a RFB nº 1.842 de 2018 o prazo de obrigatoriedade foi prorrogado para janeiro de 2019 para empresas com faturamento anual abaixo de R$ 78 milhões.

De acordo com o novo cronograma as entregas ficam desta maneira:

  • 2º Grupo: a partir de 10 de janeiro de 2019, referentes aos fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2019;
  • 3º Grupo: a partir de 10 de julho de 2019, referentes aos fatos ocorridos a partir de 1º de julho de 2019; e
  • 4º Grupo: em data a ser fixada em ato da RFB

Link para consulta: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96146

Para auxiliar nas suas entregas estamos disponibilizando um passo a passo:

Preparando o ambiente para a emissão do REINF – Procedimento

No ERP o menu Financeiro > Escrituração Fiscal Digital das Retenções (EFD-REINF)

Antes de fazer a geração do REINF será necessário verificar alguns cadastros que influenciam diretamente na geração da obrigação:

Produtos > Produtos e Serviços > Aba de Complemento Fiscal – é preciso que seja efetuado a classificação dos serviços que são prestados e/ou tomados na sua empresa.

Contabilidade > Seleção de Empresa / Exercício Contábil > Aba de Informações apara NFE – Necessário identificar a Classificação Tributária do REINF e após as parametrizações é preciso ativar o envio da obrigação em ambiente de produção.

Atenção!!!

Para os usuários que tem o ERP em servidor físico é preciso ir ao “Acesso ao Cliente” na  pasta “Utilitários” e fazer download do ERP Khan Extras e Setup REINF.

O ERP Khan Extras deve ser instalado no seu servidor, porém o Setup REINF deve ser instalado em todos os terminais que farão a entrega da obrigação.

 

Emitindo o REINF – Procedimento

 – Os campos de Empresa e Período tem o preenchimento obrigatório.

 – São os blocos disponíveis para serem gerados e entregues, ao iniciar o processo o usuário deve selecionar o bloco que deseja gerar ou consultar.

 – O botão demonstra as informações de um período gerado anteriormente.

 – Cria as linhas com as informações dos eventos a serem tratados e entregues de acordo com a seleção dos eventos desejados (R-1000, R-2010, R-2020).

 – É o responsável por efetuar a comunicação com o web-service do SEFAZ para a transmissão da obrigação.

– Demonstra o resultado do envio, trazendo o resultado da validação efetuada pelo SEFAZ. O retorno poderá ser “Lote em processamento”, “Rejeitado”, “Falha” ou “Autorizado”.

 – Permite dentro do Período x Empresa efetuar a retificação de um evento. Ressaltamos que para a retificação é necessário primeiro abrir o Período (caso já tenha sido encerrado).

Depois de gerado o período para verificar os documentos individualmente é necessário clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “visualizar documentos enviados”.

 – Os eventos serão identificados conforme a tabela de Status. O retorno do SEFAZ ficará gravado nos campos específicos para as informações, e podem ser verificados clicando duas vezes.

 

Após a finalização dos eventos constantes dentro do período, ou seja, após todos os eventos estarem como “autorizados” será preciso solicitar o fechamento do período.

As movimentações do período devem ser efetivadas para que a obrigação seja entregue, os eventos do período somente não concluem a entrega do EFD-REINF.

 – envia ao SEFAZ a solicitação de fechamento do período, utilizando os eventos que devem estar como “autorizados”.

 – Efetua a consulta e traz o retorno do SEFAZ para o fechamento do período enviado.

 – Em caso de erro traz o retorno do SEFAZ para identificação das criticas e/ou inconsistências.

 – Demonstra a estrutura do arquivo TXT gerado no período.

 – Solicita ao SEFAZ a reabertura do período, para que posso ser efetuado retificação nos eventos que compõe o período.

 – Consulta se a reabertura foi efetuada pelo SEFAZ.

 – Em caso de erro traz o retorno do SEFAZ para identificação das criticas e/ou inconsistências.

 – Demonstra a estrutura do arquivo TXT gerado no período.

 – Demonstra o status do período conforme a indicação das cores.

Permissões de Acesso

Em Opções > Usuários > Grupos de Segurança, foram disponibilizadas as opções para a liberação dos acessos a esta nova tela.

Em caso dúvidas entre em contato com o Suporte.

Khan Consultoria

 

 

 

 

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