Respostas para as perguntas mais frequentes
Aqui você entra respostas para as dúvidas mais comuns entre os Usuários
Para acessar corretamente o Portal do Cliente siga os passos abaixo:
1. Entre no link Acesso ao Cliente.
2. Entre com seu Usuário e Senha.
3. Caso queira salvar o acesso no terminal, marque a opção lembrar (Não é aconselhável em terminal público). Depois clique em entrar.
4. Caso não lembre ou deseje alterar sua senha, clique no link (Esqueceu sua senha ou deseja trocá-la? ).
5. Menu da barra de tarefas do Portal do Cliente. Ex.: Para download de atulização do Hermes acesse >> ERP KHAN;
6. Opção para Sair do Portal;
7. Mensagens enviadas pelo SAC ao Cliente, por padrão o Portal abre na página de Mensagens.
Caso haja alguma dúvida entre em contato com SAC Khan.
5. Menu da barra de tarefas do Portal do Cliente. Ex.: Para download de atulização do Hermes acesse >> ERP KHAN;
6. Opção para Sair do Portal;
7. Mensagens enviadas pelo SAC ao Cliente, por padrão o Portal abre na página de Mensagens.
Caso haja alguma dúvida entre em contato com SAC Khan.
As versões do ERP Khan são lançadas quinzenalmente (sempre na sexta-feira), fique atento ao dia e faça a atualização regularmente.
Veja o procedimento passo-a-passo aqui.
Será necessário verificar o campo de Cód. Classificação no pedido em: Faturamento > Faturamento de Pedidos/NF. Para que a rejeição não volte acontecer o usuário deverá inserir a informação no cadastro do produto em: Produtos > Produtos Permanentes > Aba de Complemento Fiscal.
O sistema não permite excluir um parceiro que tenha alguma movimentação, nestes casos o usuário deve acessar: Parceiros > Parceiros Permanentes e desativar a Flag - "Parceiro Ativo". Desta forma o sistema irá manter as informações e não permitirá novas movimentações.
É necessário solicitar ao gestor do sistema, na sua empresa, para acessar o portal do cliente e atualizar o sistema.
Este erro acontece porque não foram instalados no terminal, que esta apresentando a mensagem, os seguintes arquivos: “setup_nfe_dependencias, setup_nfse_dependencias e setup_cce_dependencias”. COLOCAR O LINK
Este erro acontece geralmente porque o terminal perdeu a conexão com o servidor é necessário fechar o sistema e abrir novamente, caso o erro persista contate seu técnico de informática.
O sistema não permite excluir produtos que tenham movimentação, se este for o caso, para que o produto não fique mais disponível o usuário deve acessar: Produtos > Produtos e Serviços e desativar a Flag "Cadastro Válido".
Este erro ocorre quando há divergência nas informações da NF como: Situação Tributária (PIS, COFINS, IPI, ICMS) versus Alíquota dos referidos impostos. O ajuste pode ocorrer diretamente na NF/Pedido para emissão, porém é necessário verificar o campo de Sit. Tributária no cadastro do produto, evitando assim recorrência de erros.
Para salvar um item (linha), o usuário deve após incluir as informações necessárias utilizar "seta para baixo", no teclado, ou ir até o final da linha e pressionar Enter.
Para excluir um item o usuário deve clicar na linha em que deseja excluir e pressionar o Ctrl+Delete.
Neste caso é necessário fechar o módulo que esta sendo utilizado, clicar no: Menu > ? > Retornar “Padrão” de Grades.
É necessário verificar em:
Produtos > Cadastros Auxiliares > Categoria de Produtos, localizar a categoria deste produto e verificar se a Flag, "Vizualiza em", está ativada para o módulo que esta sendo utilizado pelo usuário.
O sistema esta alertando o usuário que este número de documento já é cadastrado e informa o código do cadastro.
O usuário deve localizar o código informado pelo sistema e atualizar os dados no mesmo código de parceiro.
Esta alteração somente é permitida caso não tenha ocorrido nenhuma movimentação, depois de movimentado o sistema não permitirá.